勾选不认证

㈠ 金税盘没有勾选认证能清卡吗

可以清卡，清卡与增值税相关，只要报了增值税就可以清卡，与勾选认证无关。

㈡ 我增值税发票查询平台勾选确认提交发票后显示未扫描认证，是不成功吗能否再次确认勾选

勾选认证方式可以在申报前进行勾选，取消了纸质发票的扫描认证，通过发票勾选、确认两步，轻松实现发票的抵扣或退税，推荐纳税人使用。

发票勾选时的注意事项

1、关注界面上的当前税款所属期，您勾选的发票，将属于当前的所属期；

2、勾选的发票可以在发票勾选模块进行撤销勾选；

3、每个所属期可以进行多次勾选操作；

4、勾选的发票，还未完成认证，需要完成确认操作，方可视为认证完成；

5、扫描认证的发票不能也无需进行勾选操作；

6、发票状态为异常发票（作废、失控、红冲等）不能进行勾选操作；

7、当勾选的发票较多时，建议纳税人设置查询条件，分批进行勾选操作，也可选择使用批量勾选功能完成。

(2)勾选不认证扩展阅读：

增值税专用发票必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。

购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。

6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。

7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。

8、不得拆本使用专用发票。

㈢ 勾选认证不抵扣有啥后果

当期认证不抵扣，后期抵扣的情况除了辅导期一般纳税人，其他一般纳税人不要使用，二哥下面的举例只是说说表格之间的逻辑关系，目前增值税申报系统对于前期认证当期抵扣的还是有限制，也就是你这样填会比对异常。

建议就是当期不想抵扣，当期就不要勾选，当期勾选了就当期填申报抵扣，更直白的说就是，你少碰申报表的第3、25、26、27这些栏次。

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比如，2020年7月勾选了100万进项税，而当期只抵扣50万最合适，就把其中的50万在26和27栏，剩下的填写到第1、2栏，如下图，这样当期进入主表抵扣的就只有50万。

这里的关系就是 2栏=35栏-26栏，也就是总认证相符减去当期认证相符当期不抵扣的，就是本期认证相符本期抵扣的。

然后后期准备把上期没抵扣的50万转进来。具体填表如下：

那么这里的关系是，第3栏=25+26-27栏。

也就是期初已经认证相符未抵扣+本期认证相符未抵扣-期末已经认证相符未抵扣的就是前期已认证相符本期要抵扣的数。

所以这几个栏次的逻辑关系就是这样。

㈣ 进项发票已勾选认证,未按期申报,现在继续抵扣怎么在勾选平台里确认用途

纳税人在完成申报后还未到申报截止期，就在发票平台勾选了抵扣发票，造成发票抵扣期归入上个月份的情况，有两种处理方法：

一：更正申报，将错误勾选的发票放入待抵扣，待下期申报再转入当前抵扣；

二：按逾期抵扣的方式，在下期申报时填报在附表二23栏，负数填报，增加当期的进项。

㈤ 7月份的发票在7月当月误勾选到不认勾选里了，现8月份认证勾选无法认证，怎样才能勾选到8月份

几月份的发票在7月份当月购物包是圈不到物购来的。