发票扫描认证怎么处理
A. 网上认证发票怎么办理
网上认证发票步骤如下：
一、插上金税盘在电脑上，要保证金税盘在闪光。
这样网上认证发票就办理成功了。
B. 怎样用扫描仪认证发票
连接好扫描仪，点击认证系统，进去后点击发票录入，
然后打开扫描仪版的盖子，
把需要认证的权发票扣在扫描仪的最下面（背面向上），同时注意发票扣在最下面也要注意发票的方向，应该是发票的抬头在朝向扫描仪的最下面边框。
放好发票后即点击扫描录入。即生成一个待认证的信息，然后逐张扫描。
都完成后，退出发票录入，点击上传税务认证，然后等待认证结果，大概过几分钟即可点击接收认证结果。
需要注意：扫描时候发票的方向正确很重要，接收认证结果后，如有没有通过认证的发票，可以选择手工输入密文或者拿去税务局认证，因为税务局的认证设备质量比较好。
C. 发票到税局扫描认证以后，接下来要怎么做
认证完之后在下个月的申报期内申报这个月的
增值税
，把这张
发票
的信息填写到申报表中，如果是辅导期
一般纳税人
就需要等集合比对结果出来之后再申报抵扣，通常是一个月左右出结果
D. 发票自主认证怎么操作步骤如何
自己认证是通过国税局的网上认证系统操作的，要有扫描仪，扫描后内将文件按税务局容指定路径上传就可以了。
步骤如下:
1、扫描操作：连接好扫描仪，点击认证系统，进去后点击发票录入，然后打开扫描仪的盖子，把需要认证的发票扣在扫描仪的最下面（背面向上），同时注意发票扣在最下面也要注意发票的方向，应该是发票的抬头在朝向扫描仪的最下面边框。放好发票后即点击扫描录入。即生成一个待认证的信，然后逐张扫描。都完成后，退出发票录入，点击上传税务认证，然后等待认证结果，大概过几分钟即可点击接收认证结果。
大概有些需要注意的，扫描时候发票的方向正确很重要，接收认证结果后，如有没有通过认证的发票，最好手工更改错误信息，因为只能上传两次，超过2次就要拿发票去税务认证了。另外认证的时间最好不要在月底那天，最好可以提前。月底系统认证时间比较长，而且出问题也没有太多时间更改。接收认证结果后，要等到月初时候才可以打印出文字的认知通知书来，月底前打印出来的是乱码，只要看认证结果正确即可。
E. 发票扫描上传认证之后，接下来要做什么
要把认证结果从国税网上下载，然后导入扫描仪中，月初做中纳税申报时导入纳税申报系统中。
F. 发票认证的结果是待认证怎么处理
所谓增值税专用发票的认证，就是指接受货物或劳务方将取得的的增值税专用版发票送到当地税务机权关去审核，确认有效性的过程。
其过程是：
取得增值税专用发票的一方持发票抵扣联到主管税务机关，在税务机关的扫描仪上扫描，计算机读取票面上的密文，与票面上的七项数据（发票代码、发票号、开票日期、购纳税人识别号、销方纳税人识别号、金额、税额）进行比对，比对一致后，将数据传入国家税务总局的增值税发票比对系统数据库。数据将在那等待90天，等待销售方抄报税的数据资料并与之进行比对。比对一致则通过；不一致或没有相对应的发票数据可比对，则自动将该信息转到未通过的数据库中。税务稽查就会根据转来的认证发票上的信息找到开出和取得发票的双方，查实原因并做出相应的处罚。
认证过的专用发票，是企业项抵扣的依据。
出现待认证的话，只要把发票再扫描一遍就行了。
G. 认证进项发票时如何放置发票到专门的认证发票扫描仪里面
连接好扫描仪，点击认证系统，进去后点击发票录入，
然后打开扫描仪的盖子，
把需要认证的发票扣在扫描仪的最下面（背面向上），同时注意发票扣在最下面也要注意发票的方向，应该是发票的抬头在朝向扫描仪的最下面边框。
放好发票后即点击扫描录入。即生成一个待认证的信息，然后逐张扫描。
都完成后，退出发票录入，点击上传税务认证，然后等待认证结果，大概过几分钟即可点击接收认证结果。
需要注意：
扫描时候发票的方向正确很重要，接收认证结果后，如有没有通过认证的发票，可以选择手工输入密文或者拿去税务局认证，因为税务局的认证设备质量比较好。
H. 增值税发票网上认证无法使用扫描仪怎么办
扫描仪是你自己买的？不是认证发票那里买的？貌似不好选，要设置对参数才行，认证发票商都是捆绑销售的。在软件里面做了小动作。
I. 增值税专发票抵扣联认证扫描的操作方法与步骤是什么
1.单击发票扫描，可以手工输入，也可以单张扫描和批量扫描
2.将发票放入扫描仪，回点击保存
3.将所有发答票扫描保存过后，点击报送税务局
4.报送税务局以后，过一会点击接收结果，显示所有扫描认证过的发票，如果没问题显示认证通过，有问题则显示认证未通过
5.对于认证未通过的可以双击，出现发票界面，然后进行修改保存
6.然后再进行报送税务局，接收结果，如果还未认证通过，只能删除发票记录，重新扫描认证
7.对于认证通过的发票可以到查询统计里面找数据的总和和明细
J. 增值税专用发票抬头开错已扫描认证怎么办
当月的开的马上退回销售方，销售方作废再开一张正确的发票给购买内方，购买方已经进项容的金额当月做进项税额转出，月初申报增值税填入进项税额转出项内。
开错的发票已经认证而且已经跨月，不能作废只能红冲，购买方在开票系统开一张红字发票申请单给销售方，按红字发票申请单的进项金额做进项税额转出，等销售方开出红字发票，把红字发票粘贴在进项税额转出的凭证后面。