金蝶注册流程

Ⅰ 金蝶 开始----程序-----金蝶---工具那里没有加密服务器怎么办安装了几次都没有

原因：设置错误导致。解决方法：

如下参考：

1.提取金蝶KIS11.0的财务版版本。打开标准版金蝶KIS的V11.0文件夹。找到权金蝶KIS标准V11.0安装程序。Exe。

Ⅱ 金蝶软件迷你版建立帐套的流程

先双击金蝶，进入登录界面。在账套名称后面，将Sample.ais改成你要新增的账套，比如“内kingdee.ais”.然后,点击,下面的容新建账套.在弹出的界面中,单击下一步-输入账套名称,下一步-选择行业,一般是"新会计准则",下一步-下一步-设置每一级科目的长度,下一步-定义会计期间的界定方式,比如"自然月份",下一步-完成.新建账套完成.下面就是你对会计科目的完善,科目初始数据的录入,以及系统选项,核算项目,用户权限设置.等系统设置了.

Ⅲ 金蝶财务软件的操作流程

金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：

1、新建账套
2、账套选项
3、基础资料
4、初始数据录入
5、启用账套
账套定义：
是存放会计业务数据资料文件的总称
一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料
一、新建账套流程

1．登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】

2．在【文件名】输入账套名称，【保存】。（注：保存位置可以修改）

3.【输入账套名称】：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。
4 . 【设置公司所属行业】：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.【下一步】进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB
6. 【设置会计科目结构】：科目级数最大为 10 级。一级科目代码长度为 4，二级及以后的长度为 2；
例如：1001‘库存现金’；则二级的科目代码为 100101“人民币”、100102“美元”等。
（注：各个级别的代码长度都可以修改，根据实际业务决定。）
7. 【设定账套期间】
会计年度开始日期：意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日，也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度，此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间： 就是用户开始输入数据的年和月。（例如：想从 2019年 11 月份开始录入账务资料，账套启用期间就应该是 2019 年 11 期。会计开始日期大陆地区一般都是 1 月 1 号）
8.【新建账套完成】

9. 新建账套后，自动进入的账套初始化界面。标题栏是打开的账套名称，右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
看似步骤很多很复杂
但是熟悉之后新建账套就是1分钟的事情哦！
如果想要具体的学习下也可以来联系春华教育任老师！

Ⅳ 金蝶软件具体操作流程

一、新增凭证
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证录入】
快捷键：
基础资料内容的查询：【F7】
复制上一条摘要：【..】
复制第一条摘要 ：【//】
借贷调平键：【Ctrl+F7】
空格键：调整借贷方向（英文状态下）
红字金额：先输数字，再输“负号”
二、修改、删除凭证
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】
a、修改：需选中错误凭证点【修改】按钮。
b、删除：
（1）如果凭证未保存想删除，点【还原】
（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中【删除】。
三、凭证审核
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】
a、单张审核：选中需审核的凭证→点击【审核】按钮→进入凭证后再点击【审核】按钮即可。
b、成批审核：编辑菜单下【成批审核】。
注意：
1.审核和制单人不能为同一人；
2.审核以后的凭证不能直接修改和删除；
3.原审核人员才可以取消审核（反审核）；
四、凭证过账
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证过账】
注意：
1.过账时，凭证不能过账的原因：
（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突
2.凭证错误后的修改方法：
a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)
c已审核、已过账：
（1）在查询中冲销错误凭证
（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。
五、账簿的查询
选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【账簿】→选择各类账簿（如：【总分类账】）
注意：
（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。
（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。
（3）第一次使用多栏账要手工设计。

Ⅳ 金蝶建立新账套的基本流程

在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：

1.新建账套

2.账套选项

3.基础资料

4.初始数据录入

5.启用账套

一、新建账套

会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－账套启用期间(注意年中和年初建账的区别.。

1.【新建】→选择账套的存放路径→输入公司名称

2.【打开】→输入公司全称

3.【下一步】→设置公司所属行业

4.【下一步】→设置会计科目结构

5.设置会计期间界定方式→【完成】

初始化设置

1.【用户管理设置】→【工具】”→【用户管理】→【用户设置】→【新增】弹出新增用户页面

2.用户名：一般使用会计人员的真实姓名

3.安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。

以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。

4.用户授权：选中需授权的用户，【授权】→【权限管理】设置用户所需要的权限。

二、账套选项

【初始化设置】→【账套选项】→【凭证】→把凭证字改为“记”字。

结算方式可以按自己的要求设定，在“账套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在账套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。

三、基础资料

1.会计科目：【主窗口】→【会计科目】→【设置会计科目】

2.功能：设置企业会计科目

不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，共分为四种情况：

a.一般会计科目的新增设置

上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。

科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。

b.涉及外币业务核算的会计科目设置

如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。

c.挂核算项目的会计科目设置

在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。

d.数量金额式会计科目的设置

将科目设置为“数量金额。

3.币别

【主窗口】→【币别】→【增加】

KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:

固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记账

浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记账

4.核算项目

核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。

核算项目的增加：【主窗口】→【增加】

5.初始数据录入

【主窗口】→【初始数据】

a.白色记录是表示明细科目，可以直接录入

b.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成

c.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口

d.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据

注意：

1.一般科目余额：直接录入

2.外币科目的余额：注意切换录入币别

3.核算项目的科目余额：直接录入

4.数量金额辅助核算的科目：录入数量

5.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细

6.往来业务核算：录入往来业务明细

录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目

进入固定资产数据显示窗口．系统以列表形式显示固定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕．

初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了，

固定资产卡片包括三方面内容：基本入账信息、折旧信息、本年变动数据。

在期初录入的时候一般只录入基本入账信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。

录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表 启用账套

在主窗口单击“启用账套”，把初始化备份到某个盘上~

Ⅵ 金蝶kis专业版 如何新建账套啊怎么登陆帐套管理程序

1、点开”系统管抄理“之后，就会出现”账套管理“界面，点击左上角的黄色按钮”+新建账套“。

Ⅶ 金蝶软件的具体操作流程

尊敬的客户，您好：
建议您下载“金蝶桌面服务系统”获取资源， “金蝶桌面服回务系统”包括海量答“知识库”、“文档中心”和“在线视频”，是您自助学习的好帮手。您还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！

Ⅷ 金蝶软件的做帐基本流程是怎样的

日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入——》过账——》结转损益——》再过账——》打印凭证账薄报表——》结账。

增加用户

由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。

点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏（注意不是‘用户组’栏）中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可（注意安全码不是密码，一般用不上）。输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户（组）管理”界面。接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗？”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。

2、 参数设置

现在，我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭证”标签：

把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核）。
在“凭证保存后立即新增”前打上对勾（除非您计划每录入一张凭证就打印一张）。

其它参数可默认。

3、 凭证字设置

在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字”，把默认的“收、付、转”三个凭证字删除，新增“记”字即可。

4、 凭证录入

凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入快捷方式：

获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。

录入负数：先录正数，再输“-”号。

从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。

复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次“.”号[不是句号]。

数据借贷方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。

自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。

删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为0。

5、 凭证过账

日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账”了，无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。

6、 结转损益

日常凭证过账后，点“账务处理”模块中的“结转损益”，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：

平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字。费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在贷方录。
为保证损益表的正确，损益类科目结转到利润科目时，必须通过“账务处理”模块中的“结转损益”功能由系统自动结转，不能手工录入。
自动结转损益后，系统会生成一张新的凭证，注意还要再过一次账。也就是说，每个月至少要过两次账，一次是日常凭证过账，一次是自动结转损益凭证过账。

7、生成报表

全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成。初次打开报表，如资产负债表或损益表时，点一下F9或打开报表后执行“运行”菜单中的“报表重算”亦可。具体操作如下：

1）打开“资产负债表”，按F9重算后，点左上角的第一个工具按钮“保存”，然后点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“页眉页脚”，再选中“编制单位：”行并点该窗口下面的“编辑页眉页脚”即可进入表头设置窗口，请把“编制单位：”后的内容删除，并在“编制单位：”后手工输入：
公司全称& [会计年度]年& [报表期间]月

输入完毕，联系点两次“确定”退出到报表显示主页面，再点“预览”按钮，对报表进行预览并调整。如果要调整页边距，请点“文件”菜单中的“页面设置”，如果要对整张报表的行高进行设置，请点点“属性”菜单，再选择“报表属性”子菜单，然后选择“外观”，调整“缺省行高”即可（如果想在一张A4纸上打印整个资产负债表，则一般缺省行高为47）。

2）打开损益表，同资产负债表进行同样的操作。唯一不同的地方是，要在“编制单位：”后手工输入：
公司全称& [会计年度]年& [报表期间]月[最大日期]日
比资产负债表多了一个日期的设置。

注意：如果第一次打开资产负债表并重算后，发现报表不平，请在把本期的试算平衡表打印出来，然后对照资产负债表，看哪个单元格数据对不上，然后调整该单元的公式即可。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。

8、 打印凭证、账薄、报表

凭证处理完毕，报表设置完毕，就可以把凭证、账薄和报表打印出来了。打印凭证，时下比较流行的是用空白的专用凭证纸（大小为24*14或24*12CM），如果用A4纸，则一张A4纸通常打印三张凭证，打印完毕后，须手工裁剪并装订。至于报表和账薄，用A4纸打印即可。

9、 期末结账

本期所有数据处理完毕并打印装订后，即可执行“期末结账”操作，以便系统把个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。注意，期末结账必须由manager或系统管理员组的用户来执行。

在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“期末结账”，点“前进”，输入manager或当前系统管理员组用户的密码（如果没有密码就不用输入），在点“完成”，选择备份路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹进行数据备份，备份完成，再依次点“确定”、“是”即可完成结账操作。

10、 反结账、反过账、反扎账、反审核的操作方法

目前，金蝶KIS标准版和迷你版的反过账、反结账和反扎账操作都是隐藏的，并没有在软件界面上显示，其快睫方式为：

反过账：Ctrl + F11 反结账：Ctrl + F12 反扎账：Ctrl + F9

以上三种快睫操作都是在刚刚打开账套时的会计之家主窗口执行的。

反审核是审核操作的重复，即再审核一次就是反审核了。

Ⅸ 金蝶KIS标准版的详细操作流程

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