發票掃描認證怎麼處理
A. 網上認證發票怎麼辦理
網上認證發票步驟如下：
一、插上金稅盤在電腦上，要保證金稅盤在閃光。
這樣網上認證發票就辦理成功了。
B. 怎樣用掃描儀認證發票
連接好掃描儀，點擊認證系統，進去後點擊發票錄入，
然後打開掃描儀版的蓋子，
把需要認證的權發票扣在掃描儀的最下面（背面向上），同時注意發票扣在最下面也要注意發票的方向，應該是發票的抬頭在朝向掃描儀的最下面邊框。
放好發票後即點擊掃描錄入。即生成一個待認證的信息，然後逐張掃描。
都完成後，退出發票錄入，點擊上傳稅務認證，然後等待認證結果，大概過幾分鍾即可點擊接收認證結果。
需要注意：掃描時候發票的方向正確很重要，接收認證結果後，如有沒有通過認證的發票，可以選擇手工輸入密文或者拿去稅務局認證，因為稅務局的認證設備質量比較好。
C. 發票到稅局掃描認證以後，接下來要怎麼做
認證完之後在下個月的申報期內申報這個月的
增值稅
，把這張
發票
的信息填寫到申報表中，如果是輔導期
一般納稅人
就需要等集合比對結果出來之後再申報抵扣，通常是一個月左右出結果
D. 發票自主認證怎麼操作步驟如何
自己認證是通過國稅局的網上認證系統操作的，要有掃描儀，掃描後內將文件按稅務局容指定路徑上傳就可以了。
步驟如下:
1、掃描操作：連接好掃描儀，點擊認證系統，進去後點擊發票錄入，然後打開掃描儀的蓋子，把需要認證的發票扣在掃描儀的最下面（背面向上），同時注意發票扣在最下面也要注意發票的方向，應該是發票的抬頭在朝向掃描儀的最下面邊框。放好發票後即點擊掃描錄入。即生成一個待認證的信，然後逐張掃描。都完成後，退出發票錄入，點擊上傳稅務認證，然後等待認證結果，大概過幾分鍾即可點擊接收認證結果。
大概有些需要注意的，掃描時候發票的方向正確很重要，接收認證結果後，如有沒有通過認證的發票，最好手工更改錯誤信息，因為只能上傳兩次，超過2次就要拿發票去稅務認證了。另外認證的時間最好不要在月底那天，最好可以提前。月底系統認證時間比較長，而且出問題也沒有太多時間更改。接收認證結果後，要等到月初時候才可以列印出文字的認知通知書來，月底前列印出來的是亂碼，只要看認證結果正確即可。
E. 發票掃描上傳認證之後，接下來要做什麼
要把認證結果從國稅網上下載，然後導入掃描儀中，月初做中納稅申報時導入納稅申報系統中。
F. 發票認證的結果是待認證怎麼處理
所謂增值稅專用發票的認證，就是指接受貨物或勞務方將取得的的增值稅專用版發票送到當地稅務機權關去審核，確認有效性的過程。
其過程是：
取得增值稅專用發票的一方持發票抵扣聯到主管稅務機關，在稅務機關的掃描儀上掃描，計算機讀取票面上的密文，與票面上的七項數據（發票代碼、發票號、開票日期、購納稅人識別號、銷方納稅人識別號、金額、稅額）進行比對，比對一致後，將數據傳入國家稅務總局的增值稅發票比對系統資料庫。數據將在那等待90天，等待銷售方抄報稅的數據資料並與之進行比對。比對一致則通過；不一致或沒有相對應的發票數據可比對，則自動將該信息轉到未通過的資料庫中。稅務稽查就會根據轉來的認證發票上的信息找到開出和取得發票的雙方，查實原因並做出相應的處罰。
認證過的專用發票，是企業項抵扣的依據。
出現待認證的話，只要把發票再掃描一遍就行了。
G. 認證進項發票時如何放置發票到專門的認證發票掃描儀裡面
連接好掃描儀，點擊認證系統，進去後點擊發票錄入，
然後打開掃描儀的蓋子，
把需要認證的發票扣在掃描儀的最下面（背面向上），同時注意發票扣在最下面也要注意發票的方向，應該是發票的抬頭在朝向掃描儀的最下面邊框。
放好發票後即點擊掃描錄入。即生成一個待認證的信息，然後逐張掃描。
都完成後，退出發票錄入，點擊上傳稅務認證，然後等待認證結果，大概過幾分鍾即可點擊接收認證結果。
需要注意：
掃描時候發票的方向正確很重要，接收認證結果後，如有沒有通過認證的發票，可以選擇手工輸入密文或者拿去稅務局認證，因為稅務局的認證設備質量比較好。
H. 增值稅發票網上認證無法使用掃描儀怎麼辦
掃描儀是你自己買的？不是認證發票那裡買的？貌似不好選，要設置對參數才行，認證發票商都是捆綁銷售的。在軟體裡面做了小動作。
I. 增值稅專發票抵扣聯認證掃描的操作方法與步驟是什麼
1.單擊發票掃描，可以手工輸入，也可以單張掃描和批量掃描
2.將發票放入掃描儀，回點擊保存
3.將所有發答票掃描保存過後，點擊報送稅務局
4.報送稅務局以後，過一會點擊接收結果，顯示所有掃描認證過的發票，如果沒問題顯示認證通過，有問題則顯示認證未通過
5.對於認證未通過的可以雙擊，出現發票界面，然後進行修改保存
6.然後再進行報送稅務局，接收結果，如果還未認證通過，只能刪除發票記錄，重新掃描認證
7.對於認證通過的發票可以到查詢統計裡面找數據的總和和明細
J. 增值稅專用發票抬頭開錯已掃描認證怎麼辦
當月的開的馬上退回銷售方，銷售方作廢再開一張正確的發票給購買內方，購買方已經進項容的金額當月做進項稅額轉出，月初申報增值稅填入進項稅額轉出項內。
開錯的發票已經認證而且已經跨月，不能作廢只能紅沖，購買方在開票系統開一張紅字發票申請單給銷售方，按紅字發票申請單的進項金額做進項稅額轉出，等銷售方開出紅字發票，把紅字發票粘貼在進項稅額轉出的憑證後面。