設計圈套

⑴ 設圈套來設計（人）該怎麼理解

就是想個辦法來陷害他

⑵ 法律求助：我被人設計的圈套騙了

被騙了，第一時間應選擇報警，報警電話號碼110。
如果警方將案件破獲了，抓獲了犯罪嫌疑人，你被騙的財物也就會隨之追回。
反之，如果你不報警，連追回的機率也沒有。

⑶ 設計好圈套引起斗毆的,法律怎麼認定

雙方都屬於打架斗毆。
設圈套的意圖明顯，鑽圈套的過於愚蠢，責任平分，處理時應該按照責任進行劃分。
望採納。

⑷ 公司總經理設計圈套騙出納沒有走完財務審批流程就給總經理轉了錢，這樣出納有責任嗎

一樓說的要收費，我給你兩個範本吧。
公司財務管理制度
第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特製定本規定。
第二條 公司財務部門的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

財務工作崗位職責
第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字准確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否准確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
財務工作管理
第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、准確、完整，並符合會計制度的規定。
第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。 會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。
第十八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。
支票管理
第十九條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。
第二十一條 財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。
第二十二條 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。
第二十四條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
現金管理
第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金；
(二)個人勞務報酬；
(三)出差人員必須攜帶的差旅費；
(四)結算起點以下的零星支出；
(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
第二十六條 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。
第二十七條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批准。
第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。
第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條 符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批准後由出納支付現金。
第三十三條 發票及報銷單經總經理批准後，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條 工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤並報主管副總經理復核後，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
會計檔案管理
第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。
第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
處罰辦法
第四十二條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
(五)未經批准坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第四十三條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

行政管理制度

員工辦公制度
為加強管理、嚴明紀律、發揮效益、創一流服務質量，特製定以下規定：
一、 堅守工作崗位，必須按質、按量達到管理處要求，完成各自職責，不能勝任工作，住戶反映較大意見者，管理處有權做出調離原崗位或辭退處理。
二、如損壞管理處及住戶財產，視損壞程度照價賠償並扣發工資。
三、 管理處的工具、機器、設備未經管理處或辦公室同意，不準外借。
四、上班時間不得看報、閑聊，不得用通迅設備聊天；業余時間應努力學習業務知識及相關知識。
五、不得在工作時間在本住宅區從事本職工作以外的有償勞務。
六、 嚴禁向業主、住戶索取財物、吃、拿等不良行為。
七、 熱情、周到、主動、高效服務住戶，依靠法規嚴格妥善管理，絕不可粗暴、冷漠、置之不理。

文明辦公制度
一、 員工應以認真負責的態度，嚴謹務實的作風做好本職工作，辦公講求效率。
二、員工應自覺遵守管理處作息時間，嚴格執行勞動紀律，上班不遲到、不早退、不準中間私自離崗，外出辦公說明去向。有私事或生病不能上班須事先請假。
三、 講究禮貌，注重儀容。員工服裝莊重、大方、清潔。
四、各辦公室、會議室嚴禁吸煙。
五、保持辦公環境優美清潔，不得隨意丟棄雜物。
六、 愛護公共財物，節約用水用電。
七、重視防水、防盜和安全生產。
八、 辦公時間要保持肅靜，不準串崗聊天；嘻鬧、高聲喧嘩和爭吵。
九、嚴格要求自己，遵守公司的各項規章制度。
十、以上規定，有違者將按管理處規定，予以經濟處罰。

辦公室值班制度
為及時處理突發事件，維護小區正常的生產、生活秩序，制定本制度：
一、 值班人員：公司各部門經理以下人員，均應參加值班。
二、 值班地點：公司客戶服務中心。
三、 值班時間：星期一至星期日18：00—20：30。
四、 值班人員應填寫值班登記表，註明值班人、值班起止時間、值班情況等。
五、 值班人員必須及時處理各類突發事件。如遇重大事件，難以處理的，應及時報告公司經理，並請求有關部門協助處理。
六、 值班人員必須堅守崗位，不得擅自離崗。若因此而造成損失的，追究當事人的責任。
七、 值班人同因事、因病無法參加值班的，應事先安排調班，並報辦公室。事先無法安排的，應找機動人員暫替，並在值班登記表上註明。
八、 國家法定節假日另做加強值班安排。

考勤規定
一、公司職工一律實行上下班簽到登記制度。
二、所有員工上下班均需親自簽到，任何人不得代他人或由他人代簽到，若有代簽情況發生，代簽人和被代簽人均予扣1分。
三、公司由前台文員監督員工上下班簽字，並負責將員工出勤情況報告部門主管，由部門主管據此核發填寫全勤獎及填報員工考勤表。
四、所有人員先到公司報到後方能外出辦理各項業務。特殊情況，需提前由主管領導批准，並告知前台，不辦理批准手續者，按遲到或曠工處理。
五、員工外出辦理各項業務前，須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，並到前台做外出記錄，否則按外出辦私事處理。發現一次扣2分。
六、上班時間開始後10分鍾到者，按遲到論處，扣1分；超過30分鍾以上者，應辦理請假手續，（因公外出或請假、主管證明者除外）。不辦理手續者，按曠工半日論處，每次扣除半日工資，扣發當月全勤獎，撥入福利金。提前15分鍾以內下班者，按早退論處，扣1分，超過15分鍾者按曠工半天論處，扣除半日工資，扣發當月全勤獎，撥入福利金。
七、上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，並給予警告一次的處分。
八、員工1個月內遲到、早退累計達3次者扣發全勤獎100%，超過5次者(含5次)給予一次警告處分,並折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全勤者，獲得全勤獎5分。
九、員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎，加收￥100元罰金，並給予一次警告處分，曠工1日或1日以上，按日工資的2倍從工資里扣除；每月累計3天曠工者，扣除當月工資，並給予記過一次處分；無故曠工達1個星期以上者，給予除名處理。員工病假（需醫院出具病假單）、事假需提前與部門主管人員請示，並提交公司經理審批，請假1日或者2日以上，按員工日平均工資額從當月工資中扣除。
十、公司會議無故遲到者，扣5分，若因公不能按時到會者，要預先請示，經同意後方延時或非常特殊的情況下缺會。

廣告公司業務制度
一、業務呈報制度
1、員工應及時向領導匯報工作情況及進程，如遇難題或突發事件應馬上向主管領導匯報，因個人延誤造成不良後果，應予以處罰。
2、未經本人允許，不得動用他人微機，個人電腦有問題立即上報，未經許可不得私自拆卸電腦硬體。
3、無工作需要、工作期間不得上網看與工作無關的網站，嚴禁網上聊天，嚴禁電腦游戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關的事。
4、當日值班員工應隨時查看電卡、電量。辦公耗材的使用情況，呈報負責人提前購買。
二、辦公用品管理制度
1、辦公用品的申請、耗材（列印紙、墨、光碟、標簽）應提前記錄、隨時查看。
2、節約成本，養成好習慣（列印紙雙面使用），不得用公司耗材做與工作無關的事。
三、資料管理制度
1、設計作品確認後，隨時歸類收存。需刻盤的，標注清楚。
2、定時刪除電腦中的垃圾文件。
3、定時查看公司電子郵件並及時處理。
另外,團IDC網上有許多產品團購,便宜有口碑

⑸ 如何設計圈套去整一個人(我已經忍了2次了)

忍第三次吧，出了社會才會知道像我這樣的流氓也要一天忍三次！

⑹ 評委們在比賽中精心設計的「圈套」是什麼

圈套:故意弄錯樂譜，讓選手們沒有勇氣說出那首錯誤的曲子。
目的:希望出現一個不附合權威們意見的選手。

⑺ 祥子是怎樣一步步走入虎妞設計的圈套的

虎妞是喜歡翔子看他人實在能幹活。
可祥子不是個東西，寧可把錢花了買車也專知道虎妞生產要用錢的根本就不管屬不顧。
其實人才是財富有了老婆有了兒子還怕掙不到錢買車嗎？
所以祥子就是個王八蛋最後只好窮死。

aqui te amo。

⑻ 祥子連喝了幾盅酒,忘了什麼叫做小心就這樣掉入虎妞設計好的圈套真是可悲可嘆

祥子真是何其無辜啊，不想掉入圈套卻又控制不住自己要喝酒，不想找老婆卻要和虎妞這種家裡開車行的人生孩子。都是虎妞不對，欺負祥子老實人。aqui te amo。

⑼ 有人設計圈套想方設法害你,你該怎麼辦

既然已經察覺有人設計圈套 冷靜的去面對 自己小心點兒就是了 不要輕信他的每句話 遠離 迴避