采購過程知識產權管理控製程序

㈠ 求一份采購管理控製程序，有的謝謝

采購控製程序 **/QP—03B/0
1 目的
對采購過程和供應商進行控制，確保采購的產品符合規定要求。
2 范圍
適用於原材料采購、外協外包產品 , 對供方進行選擇、評價和重新評價和控制。
3 職責
3.1 供銷部
a) 負責采購產品對質量影響程度和重要性的識別與分類。
b) 組織對供方進行評價和選擇，建立《合格供應商名單》，定期對供方業績進行評價。
c) 制定采購計劃，實施采購。
d) 負責對倉庫的管理指導。
3.2技術檢驗部
負責采購的進貨檢驗和驗證，參與對供方的評價。
3.3生產部負責外包方的調查並參與對供方的評價。
3.4廠長批准《供方評價表》和《合格供應商名單》。
4 程序
4.1 采購產品的分類
根據采購產品對產品實現過程及產品質量的影響程度，可分為兩類：
a) A類產品（關鍵件）：對產品實現過程及成品質量影響較大的外包外協件、關鍵的安全元器件和材料。
b) B類產品（一般產品）：對產品實現過程及成品質量無直接影響或影響很小的一般輔助產品。
4.2 對供方的評價
4.2.1供銷部根據采購產品技術要求及長期采購外包經驗，對供方進行預選，並組織生產部、技術檢驗部等部門對預選供方進行評價，填寫《供方評價表》，選擇合格的供方，形成《合格供應商名單》，報廠長批准後執行。其中，認證產品的合格供應商名單先由質量負責人審核，並需與認證申請時申報的名單一致。
4.2.2 對A類產品供方的評價准則
對供應本公司A類產品的供方，供銷部預先准備有關資料提供評價時使用。可選擇：
--強制認證產品的認證資格證書
--質量管理體系認證證書；
--產品的質量、價格、交貨能力；
--質量管理體系的運行狀況或以往的供貨使用情況；
--財務狀況和服務支持能力；
--顧客滿意程度情況等。
對首次供貨的A類產品的供方，除上述書面資料外，還應有樣品測試報告或小批試用合格報告。
4.2.3 對供應本公司B類產品的供方的評價准則
應有樣品測試報告、合格證明資料或本公司試用報告。
4.2.4 對外包過程的供方，由供銷部組織生產部等相關部門對供方的質量管理體系、資源、能力、產品質量、供貨時間和價格等進行評價。
4.2.5 供銷部每年末組織對合格供方進行重新評價，根據供方的業績對《合格供應商名單》予以調整。評價准則如上。
4.3 對供方的控制和雙方的合作
4.3.1 向外包供方明確外包產品的質量特性、工藝要求和檢驗放行准則，提供必要的技術資料，商定質量監控的安排。
4.3.2供銷部建立並保存合格供方的日常管理記錄，記錄其每次供貨的質量情況，裝配使用情況，客戶使用情況以及跟蹤措施的實施驗證記錄，實施對供方的控制。
4.3.3 供方產品出現較嚴重質量問題，應採取必要措施，供銷部向其發出糾正措施要求，如兩次發出要求而質量沒有明顯改進，應取消其合格供方資格。
4.3.4 由供銷部主持，每年組織生產部、技術檢驗部等對合格供方進行一次重新評價（本年度未採用的可以不評價，待到重新採用時再進行評價），綜合評價供方的產品質量和變化趨勢、價格、交付時間和售後服務等業績，對綜合業績排名最後者，或要求其採取糾正措施，或取消其合格供方資格，報廠長批准後執行。
4.3.5 供方是本公司的重要資源。供銷部負責加強與合格供方的溝通與交流, 及時向供方傳達顧客需求, 共同適應市場變化。適宜時雙方開展管理、資源、技術開發等方面的共享合作，採取聯合改進活動，以便達到顧客滿意，雙方都收取好的效益。
4.4 采購實施
4.4.1 供銷部根據生產的品種、質量、數量和到貨時間制訂"采購計劃單"，采購計劃應由部門負責人審核其適宜性，廠長批准後交采購人員執行。認證產品的采購計劃應先由質量負責人審核其適宜性。
4.4.2 對於臨時性采購，經分管領導批准後，交供銷部執行。
4.4.3 第一次采購批量性A類產品，一般應簽定合同，明確品名、規格、數量、質量、技術標准、驗證要求、交貨期和違約責任等。
4.4.4 供銷部按照采購計劃，在合格供方名單中選擇采購。每批次采購「CCC」關鍵元器件時，均應對其證書有效性進行確認並做好相關記錄。
4.5 采購信息
采購信息應包括以下內容：
4.5.1 對產品的質量要求（可直接引用標准、規范等技術文件）、對產品的驗證要求、價格、數量和交付等。
4.5.2 必要時還包括對供方的產品、程序、過程、設備和人員提出有關規定或資格鑒定要求。
4.5.3 對供方質量體系的要求。
4.5.4 本公司的采購文件包括：采購計劃、圖紙和工藝文件、合同及合同附件等。
4.6 采購產品的驗證
按《進貨檢驗和驗證控製程序》《關鍵件進貨檢驗規程》執行。
5 相關文件
5.1《進貨檢驗和驗證控製程序》
5.2《關鍵件進貨檢驗規程》
5.3《關鍵元器件和材料清單》
6 記錄
6.1 ** /QR3.1－02B《合格供方名單》
6.2 ** /QR3.1－03B《供方評價表》
6.3 ** /QR3.1－04B《采購計劃單》
6.4 ** /QR3.1－05B《采購計劃更改通知單》
6.5 ** /QR3.1－10B 《供方日常管理記錄》