代理流程图

㈠ 代理报关企业成立流程图

报关员考试教材上貌似写的很清楚啊。
第九条 报关企业应当具备下列条件：

（一）具备境内企业法人资格条件；

（二）企业注册资本不低于人民币150万元；

（三）健全的组织机构和财务管理制度；

（四）报关员人数不少于5名；

（五）投资者、报关业务负责人、报关员无走私记录；

（六）报关业务负责人具有五年以上从事对外贸易工作经验或者报关工作经验；

（七）无因走私违法行为被海关撤销注册登记许可记录；

（八）有符合从事报关服务所必需的固定经营场所和设施；

（九）海关监管所需要的其他条件。

第十条 申请报关企业注册登记许可，应当提交下列文件材料：

（一）报关企业注册登记许可申请书；

（二）《企业法人营业执照》副本或者《企业名称预先核准通知书》复印件；

（三）企业章程；

（四）出资证明文件复印件；

（五）所聘报关从业人员的《报关员资格证》复印件；

（六）从事报关服务业可行性研究报告；

（七）报关业务负责人工作简历；

（八）报关服务营业场所所有权证明、租赁证明；

（九）其他与申请注册登记许可相关的材料。

第十一条 申请人应当到所在地海关提出申请并递交申请注册登记许可材料。

直属海关应当对外公布受理申请的场所。

第十二条 申请人可以委托代理人提出注册登记许可申请。

申请人委托代理人代为提出申请的，应当出具授权委托书。授权委托书应当具体载明下列事项，由委托人签章并注明委托日期：

（一）委托人及代理人的简要情况。委托人或者代理人是法人或者其他组织的，应当载明名称、地址、电话、邮政编码、法定代表人或者负责人的姓名、职务；委托人或者代理人是自然人的，应当载明姓名、性别、年龄、职业、地址、电话及邮政编码；

（二）代为提出注册登记许可申请、递交申请材料、收受法律文书等委托事项及权限；

（三）委托代理起止日期；

（四）法律、行政法规及海关规章规定应当载明的其他事项。

第十三条 对申请人提出的申请，海关应当根据下列情况分别作出处理：

（一）申请人不具备报关企业注册登记许可申请资格的，应当作出不予受理的决定；

（二）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在签收申请材料后五日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；

（三）申请材料仅存在文字性、技术性或者装订等可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正，并且由申请人对更正内容予以签章确认；

（四）申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照海关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理报关企业注册登记许可申请，并作出受理决定。

第十四条 所在地海关受理申请后，应当根据法定条件和程序进行全面审查，并于受理注册登记许可申请之日起二十日内审查完毕，将审查意见和全部申请材料报送直属海关。

直属海关应当自收到所在地海关报送的审查意见之日起二十日内作出决定。

第十五条 申请人的申请符合法定条件的，海关应当依法作出准予注册登记许可的书面决定，并通知申请人。

申请人的申请不符合法定条件的，海关应当依法作出不准予注册登记许可的书面决定，并且告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

㈡ 谁能帮我画 直销商品销售的流程图

传统销售
工厂→总代理→大，中，小→零→消
→广告→运输→工人工资→水电→消

现代直销：
工厂→经销商→销

㈢ 代理记账的工作流程

代理记复账流程
1、接受委制托、签订财务外包代理记账合同。电话约定洽谈时间、地点；双方当面商定服务项目及代理费用；
2、接票
届时客户将当月做帐票据送到我公司，或我公司将安排外勤会计到客户指定地点收取当月做帐票据，并对票据进行初步整理。对于新设立的从来没有做过财务会计工作的客户，我们将帮助他们：开立会计帐户，建立会计核算体系；
根据客户提供的合法原始凭证（指：购销发票、入库单、领料单、款项汇出汇入底单及其他财务收支单据、有关经济合同等）编制会计分录；记账及结帐；编制会计报表。
3、做账
整套的财务服务：制单 – 审核 – 记账 – 编制财务报表 – 纳税申报表。
4、报税（时间：每月1日-15日）
有专人负责纳税申报工作，每月1日－15日进行代理报税服务，按照财政和税务部门的要求编制和打印月度会计报表，主要包括“资产负债表”、“损益表”、“主要税金明细表”；“各种纳税申报表”。

㈣ 注册专利流程图

依据《专利法》，发明专利申请的审批程序包括：受理、初步审查阶段、公布、实审以及授权5个阶段，实用新型和外观设计申请不进行早期公布和实质审查，只有3个阶段。

受理阶段
专利局收到专利申请后进行审查，如果符合受理条件，专利局将确定申请日，给予申请号，并且核实过文件清单后，发出受理通知书，通知申请人。如果申请文件未打字、印刷或字迹不清、有涂改的;或者附图及图片未用绘图工具和黑色墨水绘制、照片模糊不清有涂改的;或者申请文件不齐备的;或者请求书中缺申请人姓名或名称及地址不详的;或专利申请类别不明确或无法确定的，以及外国单位和个人未经涉外专利代理机构直接寄来的专利申请不予受理。

初步审查阶段
经受理后的专利申请按照规定缴纳申请费的，自动进入初审阶段。初审前发明专利申请首先要进行保密审查，需要保密的，按保密程序处理。
在初审时要对申请是否存在明显缺陷进行审查，主要包括审查内容是否属于《专利法》中不授予专利权的范围，是否明显缺乏技术内容不能构成技术方案，是否缺乏单一性，申请文件是否齐备及格式是否符合要求。若是外国申请人还要进行资格审查及申请手续审查。不合格的，专利局将通知申请人在规定的期限内补正或陈述意见，逾期不答复的，申请将被视为撤回。经答复仍未消除缺陷的，予以驳回。发明专利申请初审合格的，将发给初审合格通知书。对实用新型和外观设计专利申请，除进行上述审查外，还要审查是否明显与已有专利相同，不是一个新的技术方案或者新的设计，经初审未发现驳回理由的。将直接进入授权秩序。

公布阶段
发明专利申请从发出初审合格通知书起进入公布阶段，如果申请人没有提出提前公开的请求，要等到申请日起满15个月才进入公开准备程序。如果申请人请求提前公开的，则申请立即进入公开准备程序。经过格式复核、编辑校对、计算机处理、排版印刷，大约3个月后在专利公报上公布其说明书摘要并出版说明书单行本。申请公布以后，申请人就获得了临时保护的权利。

实质审查阶段
发明专利申请公布以后，如果申请人已经提出实质审查请求并已生效的，申请人进入实审程序。如果发明专利申请自申请日起满三年还未提出实审请求，或者实审请求未生效的，该申请即被视为撤回。
在实审期间将对专利申请是否具有新颖性、创造性、实用性以及专利法规定的其它实质性条件进行全面审查。经审查认为不符合授权条件的或者存在各种缺陷的，将通知申请人在规定的时间内陈述意见或进行修改，逾期不答复的，申请被视为撤回，经多次答复申请仍不符合要求的，予以驳回。实审周期较长，若从申请日起两年内尚未授权，从第三年应当每年缴纳申请维持费，逾期不缴的，申请将被视为撤回。
实质审查中未发现驳回理由的，将按规定进入授权程序。

授权阶段
实用新型和外观设计专利申请经初步审查以及发明专利申请经实质审查未发现驳回理由的，由审查员作出授权通知，申请进入授权登记准备，经对授权文本的法律效力和完整性进行复核，对专利申请的著录项目进行校对、修改后，专利局发出授权通知书和办理登记手续通知书，申请人接到通知书后应当在2个月之内按照通知的要求办理登记手续并缴纳规定的费用，按期办理登记手续的，专利局将授予专利权，颁发专利证书，在专利登记簿上记录，并在2个月后于专利公报上公告，未按规定办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。

㈤ snmp,mib,和snmp代理之间的工作流程图

mib是snmp和snmp代理内部维护的信息库

㈥ 怎样制作销售流程图

制作销售流程图，首先我们应该在纸上打草稿，把销售流程中的要素和分支都考版虑全面。其次我们权需要选择一个合适的工具来画图，比较常用的如Office系列的Visio软件。

1. 打开Visio软件，很熟悉的Word风格

㈦ “代理记账”和“工作流程”分别是什么意思

代理记账是指将本企业的会计核算、记账、报税等一系列的会计工作全部委托给内专业记账公司完成，本企容业只设立出纳人员，负责日常货币收支业务和财产保管等工作。代理记账的定义在《会计法》第36条明确规定：“不具备设置条件的应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账。”

工作流程是指工作事项的活动流向顺序，包括实际工作过程中的工作环节、步骤和程序。

㈧ 怎样做好采购流程图，以及采购管理

企业采购及应付账款管理制度
一、目的
1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、 定义
1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
3、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款
四、 物资采购报销流程
1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。
2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。
3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。
4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。
5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。
6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程
7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。
五、应付账款入账程序
（一）、有票应付款
1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。
2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。
3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。
4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。
（二） 无票应付款
1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。
2 财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。
3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。
（三） 应付账款
1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。
2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。
3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。
4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。
5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。
6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。
六 应付账款账龄分析
1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。
2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。
七 对账
1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。
2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联系解决。

应付账款管理流程图

㈨ 物流流程图

一、货物入库
1． 物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。
2． 按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。
3． 在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号（包括合同号、批号、入库日期等）。
4． 然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配 的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。
5． 库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。
6． 对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。
二、运输配送
1．物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。
2．根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、 应的出库处理。
3．根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货， 目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。
4． 根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。
5． 在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位）情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。
6． 承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。
7． 装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。
8． 车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。
9． 在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。
10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。