盘库授权书
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❷ 企业库管员岗位职责
仓库库存员就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括： 按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。
随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。 定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。存放整齐，数量准确。
(2)盘库授权书扩展阅读：
库存管理
1、货品存放。
2、 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3、 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废袋，胶带等。
4、 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
5、 盘点流程
6、 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。
7、 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
8、盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。
❸ 库存盘点之后应该如何调整
库存盘点来是为了精确的计算源当月和当年的营运状况，以月/年为周期清点公司内的成品和原材料，和订制本公司仓储收发作业准则，以便对仓储货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓储货品完好无损、帐物相符，确保生产正常进行，规范公司物料的盘点作业。
实际盘点之后产生一个数量，系统原有一个数量，实际盘点后录入盘点数量，看这两个数量是否一致，如果一致则不做任何处理，如果不一致在盘点单审核后 系统自动生成其他出入库单进行盘盈或盘亏来根据实盘数量调整账面数量 ，如果你没做盘点单 ，那就需要手工做其他出入库单 收发类别选盘盈入库或盘亏出库 来调整库存
❹ 盘点差异率怎么算
差异率=(月初结存存货的成本差异+本月结存存货的成本差异)/(月初结存的计划成本+本月收入存货的计划成本)*100%。盘点目的就是通过清点商品，确定实际库存，使账货相符，账账相符，优化库存结构，计算损溢，发现问题，及时止损。
差错率＝差错额(即长短差异进价额)/销售含税成本×差错率单位（%/‰）损耗有正常损耗和人为损耗之分，如果没有和销售成本对比，那单个的损耗是没有可参考性的。另外有实际差错率就有计划差错率。
(4)盘库授权书扩展阅读
一般商超会设定一个计划差错率，这个计划差错率就是在实际运营当中考虑到商品的特性和偷盗后，结合销售成本所论证后的一个可容差，也就是认为这部分是合理损耗，经营中可以给包的。
差异率=(月初结存存货的成本差异+本月结存存货的成本差异)/(月初结存的计划成本+本月收入存货的计划成本)*100%。盘点目的就是通过清点商品，确定实际库存，使账货相符，账账相符，优化库存结构，计算损溢，发现问题，及时止损。
差异率=(月初结存存货的成本差异+本月结存存货的成本差异)/(月初结存的计划成本+本月收入存货的计划成本)*100%。盘点目的就是通过清点商品，确定实际库存，使账货相符，账账相符，优化库存结构，计算损溢，发现问题，及时止损。
❺ 仓库岗位说明书
岗位职责：
按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
完成处、科长交办的其它工作。
管理流程：
制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。
入库流程：
材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。
出库流程：
同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。
这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。
总论：仓库管理员具体职责
1. 收货流程
1.1. 正常产品收货
1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主
管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期
与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件
，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便
及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人
员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（
保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货
1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权
拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不
良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库
单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5 依据单据记入台账。
2. 发货流程
2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕
后，通知运输部门安排车辆。
2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发
货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物
装车。
2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
3. 库存管理
3.1.货品存放
3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清
洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，
胶带等。
3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
3.2. 盘点流程
3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。
3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性
3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人
员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人
员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，
进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及
时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4．仓库日常管理
仓库日常运作审计表
检查内容
1、 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？
2、 作业工具在不用时，停放在指定区域。
3、 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4、 仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮
度够否）
5、 仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）
6、 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7、 空托盘在指定区域堆放整齐。
8、 货物堆码无倒置和无超高现象。
9、 货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
10、 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据
需要，可以在仓库里灵活移动）
11、 各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？
12、 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？
13、 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？
14、 破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？
15、 可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？
16、 所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
17、 仓库无“四害”侵袭痕迹。
18、 台账库存和实际库存是否一致？
19、 仓库是否完全按“发货单”备货发货。
20、 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。
21、 同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品 必
须存放于同一仓库。
22、 收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如
果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
五：仓库的保管原则
1． 面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2． 尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。
3． 根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性 差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
4． 同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管 ，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方 也是提高效率的重要方法。
5． 根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在 上边
。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
6． 依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化 、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命 普遍缩短这一原则是十分重要的。
六： 仓库安全防火责任制
1、 要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
2、 仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。
3、 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
4、 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热 器。
5、 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。
6、 禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。
7、 不准在库内住人，无关人员禁止入库。
8、 管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器
七：仓库值班室管理制度
1. 坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。
2. 熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
3. 重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把
工作做好。
4. 加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
5. 维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物
，杜绝浪费。
6. 坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。
7. 遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。
8. 按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
仓库是个储存物料的地方，从供应商进料，把物料发放给生产线都经过仓库。
仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一
定要准确，要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。
做仓管要注意的事项是：
1. 料帐要准确（这点是最重要的，生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无
实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的话则会
造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。
2. 储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归
位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放
不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。
3. 及时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因，有些物料不会及时
交货，而生产已经进行，那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候
知道欠料了，但你不提供一份明细给你的上司让他去处理，那么责任就落到你头上了
❻ 固定资产盘点方法有哪几种
企业资产管理（EAM）是一个很大的话题，并且之于重资产的制造业和轻资产的服务业相去甚远，本文所述语境皆为轻资产的服务业，且以办公资产为主，即使在制造业企业中通常也会拥有此类资产。办公资产，在国内传统财务管理上通常被列入“固定资产”的范畴，而在国外FM管理模式中则被称为FFE（Furniture,Fixtures & Equipment），直译为“家具、固定装置和办公设备”，也有时候只使用FE。
（科力普省心购，晨光旗下办公用品一站式采购平台）
1、什么是固定资产?我们首先给固定资产下个定义
固定资产是指企业在生产经营过程中长期使用或控制的、期限超过规定年限、单位价值在规定限度之上，且在使用过程中基本保持原有实物形态不变的资产。
固定资产包括房屋、建筑物，机电设备，运输工具，电子设备，器皿家具用具、自制设备，以及符合固定资产管理要求的资产等。对于不属于企业主要经营设备的物品，只要其单位价值在1000元以上，并具使用年限在2年以上的，也应作为固定资产进行管理。
2、固定资产的清查盘点
固定资产清查盘点主要是通过对固定资产实物盘点进行账务核对，以便真实地反映其实有数量和分布情况，如有盘盈盘亏海英查明原因
固定资产盘点的主要内容包括：
固定资产的账、卡、物是否相符，有无丢失、损坏及未经批准擅自外调、外借、外售等现象；
设备保管是否完整，有无拆套、拆件等现象；
设备维修保养情况，设备检修是否及时，有无带病运转现象；
房屋建筑物是否完整，有无随意拆除或改建等现象；
固定资产的增减变动是否及时办理手续，计提折旧是否正确；
3、资产由谁负责？
在大型企业中，各部门设立资产管理员是较为常见的做法，她们通常为部门秘书来兼职承担这一职责，但是她们无法真正为此负责。我们可以把固定资产按可移动性切分为几类：
（1）员工可以随身携带的小件资产，如激光笔等数码产品等，自然会交由员工全权负责；
（2）无法凭借一己之力就可以随意搬动的大件资产，如办公桌、大型办公设备等，这些一般不会出现丢失现象；
（3）介于两者之间的中型资产，如投影仪、椅子、小推柜等，它们既无法由员工来负责，也无法由资产管理员来负责。即使是公司规定要求由资产管理员来负责，她也不会负责的，因为只要出现丢失情况，她一句话就可以免责了：“我又不能时时刻刻在这里看着它，我不在的时候有人拿走了我能怎么办？”。
第三类是最容易出现“丢失”现象的、但并未真正丢失，实则其空间位置发生了变动。
4、固定资产的报废
固定资产报废时,须由使用部门提出申请,填写《固定资产报废/处置审批单》,部门领导审批签名,行政部门根据申请报废事项,组织企业相关部门专业技术人员对申请事项及资产
实物进行评估,在《固定资产报废/处置审批单》上签署评估及处理意见,呈报上级部门核准
后,办理相关报废手续。
凡符合下列条件的固定资产可申请报废
固定资产在正常使用过程中通步耗损(腐蚀严重、绝缘老化、磁路失效、性能低劣、主
要结构陈旧、精度低劣、生产率低、耗能高),最后完全丧失使用能力,确实不能修复改造使
用的,包括已提足折旧的正常报废和未提足折旧的提前报废。
虽可以修复使用,但修理费用超过其重置价值85%以上的固定资产。
不能动迁的设备,因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。
因意外事故或自然灾害而毁损,经鉴定确实无法修复利用或无修复价值的固定资产。
长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产。
由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产。
因地面塌陷等原因而易造成危险事故的房屋、建筑物;阻碍生产建设而需要拆除的房
星、建筑物;因整体规划需要折除的房屋、建筑物。
其它实质上已经不能再给企业带来经济利益或使用会产生大量不合格产品或危险的固定
资产。
原则上维修费用小于净值的固定资产不予报废。
凡经批准报废的固定资产不能再继续使用。
经批准报废后,行政部门对实物进行处理,处理后对台帐及固定资产卡片进行更新,并
将处理结果书面通知财务部门。
财务部门依据批准后的固定资产报废申请和实物处理结果,进行帐务处理。
5、固定资产的出售
固定资产如需出售处理,需由行政部门提出申请,填写“固定资产出售申请表”,列出准
备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售金额,报上级主管审批。
固定资产出售申请经批准后,行政部门通知采购部门联系收购商进行作价处理,并对固
定资产卡片登记出售日期,台账做固定资产减少处理。
其它任何部门或个人不得私自联系收购商对固定资产进行作价变卖；
财务部门根据已经批准的出售申请表,开具发票及收款凭证,并对固定资产进行相应的
帐务处理。
6、固定资产减值
财务部门于每年期末对固定资产进行全面检查,并根据谨慎性原则的要求,合理地预计
固定资产可能发生的损失,对可能发生的各项资产损失计提资产减值准备。
行政部门每年年末将固定资产卡片、维护记录、盘点资料等提交给财务部门,作为财务
部门对固定资产进行减值准备的依据。
财务部门根据以上资料,初步判断当期固定资产减值情况,编制固定资产减值准备计提
用细表,经上级主管审批后,作为减值准备的核算依据。
固定资产管理的内容较为繁杂,企业可根据实际情况建立企业的固定资产管理制度,以
方便企业对固定资产进行更好的管理,最大化地发挥固定资产的作用,为企业创造更多利
润。